Cuando un envío de un contrato de un trabajador a través de Contrat@ es rechazado, en la parte final del fichero se indicará un código de error, que indica qué debemos revisar. A continuación pueden comprobar la lista de errores proporcionados por el SEPE. CBC4001 No se ha comunicado la copia básica para este contratoCBC6001 […]
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Cuando se envía un certificado de cese a Certific@ y viene rechazado, en la parte final nos indica el error que se debe revisar. A continuación pueden comprobar la lista de errores proporcionados por el SEPE. DHG0006 – Empleador inexistente en la base de datosDHG0008 – La actividad económica no figura en tablaDHG0010 – ERROR […]
Vaya a la pestaña “Variables” dentro de la ficha del trabajador. Quite el check del campo “No liquidación pagas extras y vacaciones” y compruebe si hay algún dato en “Euros indemnización”.
En la opción “Datos”, “Crear/Buscar empresas”, seleccione la empresa. Vaya a la pestaña de “Laboral”, y en el apartado “Importe formación profesional continua” pulse el botón «Añadir/Ver». En la ventana resultante haga doble click en cualquier sitio de la rejilla: elija la cuenta de cotización, mes, año e introduzca el importe.
Una vez rellenados todos los datos del contrato en la ficha del trabajado, en la pestaña de contrato y estar dado de alta. Ir a “listar datos” en menú general y en Contratos, Contrata (envío telemático contratos al INEM). Seleccionar el trabajador deseado, y en la pantalla nivel formación Contrata darle al comando selec. Asignarle […]
En menú general ir a “trabajadores” y seleccionar al trabajador correspondiente. Una vez en la ficha ir a “otros”, “afiliación”, en el campo “Acción trabajador”. Seleccionar CH-consulta de situación del afiliado en la empresa y rellenar los campos que sean necesarios. Una vez introducidos los datos necesarios CREAR Afiliación y ya se puede enviar el […]
Para ello hay que dar de alta el contrato. Debemos ir a la ficha del trabajador en menú general “introducir Datos”, “Trabajadores”. En la pestaña contrato abrir el desplegable del campo contrato y seleccionar datos del contrato. A la pregunta de si desea dar de alta el contrato diga que sí. Una vez haya dado […]
En menú general ir a “listados construcción propia”, listado de trabajadores. En la pestaña filtrar seleccionar CTA-COT-EMP, introducir el signo = y en Dato a comparar introducir el código cuenta cotización. En día baja def indicar el signo = y Dato a comparar el número 0. En la pestaña clasificar seleccionar por nombre, y por […]
En “otros listados”, “listado ficheros maestros”, seleccionar trabajadores, seleccione TODOS. Dele al comando Empresa y trabajadores, seleccione la empresa, los trabajadores, aceptar.
En menú general, ir a “otros listados”, “detalle de nóminas”, trabajador. Rellene los datos que considere necesarios en función de la información que desea que aparezca en el listado y aceptar. Seguidamente seleccione la empresa, el trabajador o trabajadores y aceptar.
En menú general, “introducir datos”, “trabajadores” selecciono el trabajador correspondiente, voy a la pestaña “otros” y seguidamente “afiliación”. En el campo Acción trabajador poner la opción alta sucesiva. En el campo situación trabajador seleccionar 01 Alta, el campo fecha real se rellena automáticamente. Si se desea crear un contrato bonificado debemos poner la opción correspondiente […]
En menú general voy a “Nóminas, finiquitos y pagas extras”, “Nóminas” e impresión asiento contable de nóminas. De este modo podrá sacar asientos de: todas las nóminas sin atrasos, nóminas y finiquitos, pagas extras y por último atrasos de convenio. Otro modo de imprimir asientos contables de nóminas es desde “Seguros Sociales”, impresión asiento contable […]
Vaya a “Otros listados”, “Listado de tesorería”, “Tesorería y emisión de transferencia bancaria (Norma 34)”. Seleccione la fecha, el tipo de transferencia que desea realizar, seleccione la forma que desea ordenarlo. Marque la casilla “Emisión transferencia bancaria (ISO 20022). Especifique si tiene un identificador del ordenante y si quiere presentar el fichero con sufijo Introduzca […]
En la ficha del trabajador, seleccione la pestaña AFILIACIÓN (dentro de otros), rellene los distintos campos y pulse “pag. Siguiente” y CREAR AFILIACIÓN. Ya tiene el archivo, puede dejarlo para enviarlo posteriormente o ir a menú general “Seguros Sociales” y seleccionar AFILIACIÓN SISTEMA RED (AFI). Una vez en la pantalla pulse en el campo CREAR […]
Al dar de alta un nuevo concepto en el convenio, empresa o trabajador, le aparecerá un listado con todos los creados en el programa. Sino está el deseado pulse en el listado de conceptos sobre el comando “ALTA” y le aparecerá una pantalla donde deberá indicar el nombre del concepto y si cotiza o no […]
Al dar de alta una nueva categoría en el convenio, empresa o trabajador, le aparecerá un listado con todas las creadas en el programa. Sino está la deseada pulse en el listado de categorías sobre el comando “ALTA” y le aparecerá una pantalla donde deberá indicar el nombre de la categoría que desea crear.
En el menú general, seleccione “Introducir datos”, “Datos generales” y elija la opción “Poblaciones” y rellene los campos necesarios.
En el menú general vaya a “Introducir datos”, “Datos generales” y una vez en la pantalla seleccione “Festivos”. Abra el desplegable del campo “Fecha”, y señale la opción “Cambio de año”. Se le actualizarán los festivos que son comunes a todos los años. Usted deberá dar de alta los autonómicos, locales y los marcados en […]
En el menú general vaya a “Introducir datos”, “Datos generales” y una vez en la pantalla seleccione “Festivos”.
En el menú general, seleccione UTILIDADES, CONFIGURACIÓN “Datos de configuración”. En el apartado IMPRESIÓN, defina como tipo de impresora “LÁSER O INYECCIÓN”. Después pinche en “LOCALIZACIÓN DE PROGRAMAS” del apartado “AGENCIA TRIBUTARIA”. Por defecto le aparecerá la ruta donde está ubicado el módulo de impresión. También deberá ir a la ficha de la empresa y […]
Podrá definir el número de copias que desea imprimir de cada documento. Cuando vaya a imprimirlos saldrá este número por defecto, siempre puede modificarlo. Para configurar el número de copias a imprimir en el menú general, seleccione UTILIDADES, CONFIGURACIÓN “Datos de configuración”. En el apartado IMPRESIÓN rellene los campos de Número de documentos.
Siempre que vaya a imprimir, le aparecerá un cuadro de diálogo de la impresión. En el que determinará tanto la impresora como otras características de impresión (tamaño de papel, número de copias…). Para evitar esto, y que los documentos se impriman directamente, debe configurar las impresoras, para ello vaya a la opción Archivo/Especificar impresoras y […]
En menú general ir a “listar datos”, I.R.P.F y seleccionar “listado I.R.P.F empresa”. Seleccione la empresa, después deberá introducir las fechas del periodo comprendido en el listado (fecha desde, fecha hasta) y por último e año.
En menú general, seleccione “Listar Datos”, y posteriormente “Certificado de empresa”. Seleccione la empresa a la que pertenece el trabajador o trabajadores que desea listar.
Seleccione la opción “Listar datos”. Una vez en la pantalla, elija Otros “Solicitud Alta/Baja(Trab)”. Indique la fecha en el campo correspondiente, y elija el trabajador.
Vaya en menú general a “Utilidades”, seleccione la opción “Recuperar copia”.
Ir a “Listar datos” en menú general. Seguidamente a contrato comun.ampliación/disminución jornada.
Vaya en menú general a “Listar datos”, y a continuación “Comunicado fin de contrato INEM”. Seleccione el trabajador “acumulación datos nueva comunicación” sí. Le aparecerá una pantalla con varias pestañas para rellenar los datos necesarios. Una vez rellenados los campos podrá imprimir la notificación de fin de contrato tanto para el trabajador, como para el […]
Vaya en menú general a la opción “Listar datos”, y a “Comunicado vencimientos contratos”. Una vez en la pantalla introduzca las fechas necesarias y aceptar. Le aparecerá un listado con los contratos próximos a vencer. Si pincha en cualquiera de los trabajadores podrá acceder directamente a su ficha.
En la pestaña menú general, vaya a “Introducir datos”, “Trabajadores” y a la pantalla de “Contrato”. Hay dos formas de seleccionar un contrato, en el desplegable situado en el campo de “Contrato”, hay dos opciones: Si selecciona “Tipos de contratos”, una vez seleccionado el contrato, en el mismo desplegable deberá seleccionar “Datos del contrato”, rellene […]
Vaya a “Introducir datos”, y después a la opción “Empresa”. Seleccione la deseada, y vaya a la pestaña IRPF. Pulse para crear un nuevo registro pulse aquí y vaya rellenando los datos necesarios.
Seleccione en la pantalla de menú general la opción de “Listar datos” y después “IRPF”, ya en esa pantalla indique si desea calcular el modelo 111 ó el modelo190. Importante: Si desea incluir en el modelo 110 retenciones practicadas a profesionales, vaya en el menú general a “Introducir datos” y a “Empresas”. Seleccione la empresa […]
Una vez descargada la aplicación de Siltr@ prácticas, vaya a la pestaña “Configuración”, “Propiedades”, “Localización de ficheros”. Haga doble click sobre la carpeta amarilla, sombree la ruta, pulse “Ctrl. C”. Vaya a “Gábilos nóminas”, a “Utilidades”, “Datos de configuración”, borre el contenido del campo “Localización programas “Cret@
Una vez calculada la nómina del trabajador, sitúese dentro de la ficha del trabajador, en la pestaña “Cálculos anteriores”. Haga doble click sobre el mes que se ha deducido algún importe indebidamente, vaya a la pestaña “Empresa”. Abra el desplegable situado en el campo “Seg. Social complementario” y seleccione la opción “Reintegro de prestación y/o […]
Una vez calculada la nómina del trabajador, sitúese dentro de la ficha del trabajador, en la pestaña “Cálculos anteriores”. Haga doble click sobre el mes que necesita rectificar, vaya a la pestaña “Empresa”. Abra el desplegable situado en el campo “Seg. Social complementario” y seleccione la opción “Diferencias”. Modifique los datos que necesite y calcule […]
Una vez calculada la nómina del trabajador, sitúese dentro de la ficha del trabajador, en la pestaña “Cálculos anteriores”. Haga doble click sobre el mes que ha omitido al trabajador al pasar los Seguros Sociales, vaya a la pestaña “Empresa”. Abra el desplegable situado en el campo “Seg. Social complementario” y seleccione la opción “Omisión […]
En menú general ir a “Seguros Sociales”, “Seguros Sociales Acumulados” seleccione la empresa y el mes.
En menú general ir a “Seguros Sociales”, “Modificación de Seguros Sociales”. Seleccione la empresa correspondiente, y haga clic en Detalle de líneas. Seleccione los trabajadores que desea modificar y hacer clic en modificar.
En menú general, vaya a empresas, seleccione la empresa deseada. Seguidamente en la pestaña “laboral” en la opción “Importe Formación Profesional Continua” pulse en Añadir/Ver. Haga doble click en la rejilla y le aparecerá una pantalla donde deberá seleccionar la cuenta de cotización, introducir el mes y el importe que deba de deducirse.
En la pestaña “LABORAL”, de la pantalla “EMPRESA”, seleccione “Si” en el campo Cuota obrera/patronal separada (S/N).
En el menú general seleccione “Datos” y “Empresas”, una vez en la empresa, seleccione la pestaña “FISCAL” y rellene los siguientes campos: Si opta por el “Cargo en cuenta”, ponga el código IBAN y los 20 dígitos de la cuenta en el campo Cta.Banco Seg.soc, y seleccione la modalidad de pago en el campo “Modalidad […]
Una vez calculados los Seguros Sociales, pulse la opción “Modificación S.S.”, en la pantalla “Seguros sociales” (menú general), seleccione la empresa y aceptar. Introduzca el tipo de recargo a aplicar en el campo (%) Recargo de mora. Y a continuación pulse “Imprimir”. Cuando los seguros sociales sean complementarios por atrasos de convenio o por vacaciones, […]
En menú general seleccione “Utilidades”, ya en esta pantalla “Datos de Configuración”. Ponga un check en el campo “Imprimir Texto TCs”. No olvide quitarlo si desea listar los seguros sociales posteriormente por la impresora matricial.
Si desea sacar Seguros Sociales complementarios por Atrasos de Convenio, en el menú general vaya a “Atrasos de Convenio” y una vez en esta pantalla pulse en “Seguros Sociales todos los meses”.
Si desea sacar Seguros Sociales complementarios de vacaciones vaya a el menú general, seleccione, “Seguros Sociales” y una vez en esta pantalla seleccione “Cálculo e impresión SS vac”. Indique el mes y año y aceptar, seguidamente seleccione la empresa y aceptar.
En el menú general seleccione “Listar Datos”, luego vaya a “Certificado de empresa” y “Recibo Finiquito”. Posteriormente deberá seleccionar la empresa y el trabajador o trabajadores que desea listar las cartas de finiquito.
Vaya en el menú general a “Utilidades”, seleccione la opción “Copia de seguridad”, indique donde quiere hacer la copia de seguridad y pulse Aceptar. Para recuperar la copia de seguridad, vaya a “Utilidades”, “Recuperar copia”.
En el menú general situado a la izquierda seleccione, “Seguros Sociales”, pulse en “Cálculo e impresión S.S”, mes y año, y la empresa que desea hacer los seguros sociales.
En menú general vaya a “Datos” y a “Trabajadores”, una vez en la ficha del trabajador, vaya a la pestaña de “Otros” y a “Cálculos anteriores”. Seleccione la línea de la PAGA EXTRA que desea rectificar y pulse en el comando “aquí”. Si la desea eliminar, una vez en la pantalla, pulse en el comando […]
La paga extra puede pagarla al vencimiento o prorrateada mes a mes. Cuando defina la paga extra en la empresa o en el propio trabajador, en el campo “Forma”, ponga una “V” si se desea el pago de la extra al vencimiento, o una “M” cuando se desee abonar prorrateada mes a mes.
El importe de las pagas extras puede definirlo desde el convenio, empresa o desde el propio trabajador. Puede definirlas por un importe total a cobrar según categorías o definiendo los conceptos retributivos de que consta. Para establecer los importes desde el convenio vaya en el menú general, a “Introducir Datos” y a “Convenios”, elija el […]
Las pagas extras mínimas que tienen derecho los trabajadores según el “Estatuto de los Trabajadores” ya vienen definidas en el programa. Pero usted podrá crear nuevas. Estas variables puede establecerlas desde el convenio, la empresa o incluso desde el propio trabajador. Lo establecido en la empresa prevalecerá sobre lo indicado en el convenio y a […]
Una vez calculada la paga extra ir a la ficha del trabajador, desde menú general, “trabajadores”. En la ficha del trabajador ir a “Otros” “cálculos anteriores” seleccionar la línea de la paga extra y pulsar “aquí”, ya en la paga extra ir a “otros” “pagas extras” seleccionar las pagas extras y pinchar en modificar y […]
En menú general seleccione “Nóminas, finiquitos y pagas extras”, elija la opción “Cálculo e Impresión de pagas extras”, indique mes y año y si la quiere por pantalla o impresora. Después elija la empresa y los trabajadores. Una vez calculadas las pagas extras, podrá modificarlas del mismo modo que se le ha explicado en la […]
Se podrá establecer desde el convenio al asignar los importes a cobrar por categorías: Dentro de la pantalla del convenio, seleccione la pestaña categorías, seleccione la deseada y pulse modificar. Si en el convenio aparece un importe a cobrar, en la pantalla que le aparece, rellene el campo “Vacaciones Eur.”, o bien en los propios […]
En la pestaña “VARIABLES” de la ficha del trabajador poner un check en el campo “No liquidación p.e. y vac.”. El importe de la paga extra y vacaciones quedará acumulado en la pestaña “ECONOM” en los campos “Imp.p.extra pendiente” y Importe vacac.pendiente, para poderla liquidar al vencimiento o al termino de otro contrato.
En menú general vaya a “Datos” y a “Trabajadores”, una vez en la ficha del trabajador, vaya a la pestaña de “Otros” y a “Cálculos anteriores”. Seleccione la línea de la nómina que desea rectificar y pulse en el comando “aquí”. Una vez en la pantalla, pulse en el comando “Eliminar”. Siempre que realice esta […]
En menú general vaya a “Introducir datos”, “Trabajadores”, elija el deseado y una vez en la ficha seleccione la pestaña “ECONOM.” En la parte inferior de la pantalla deberá rellenar los campos: Tipo de embargo: Señale el organismo que determina el embargo. Importe total a embargar: Indique aquí el importe que debe embargarse al trabajador. […]
En el menú general, vaya a “Introducir datos”, “Trabajadores”, elija el que desee. Seleccione la pestaña de “Variables”, en el campo “Baja 1ª, 2ª ó 3ª”, seleccione la opción “Vacaciones” y rellene los campos “del” y “al”, con los días que se inicia y termina el periodo de vacaciones. Si pasará al mes siguiente, deje […]
En el menú general, vaya a “Introducir datos”, “Trabajadores”, elija el que desee, seleccione la pestaña de “Variables”, y abra el desplegable de “Baja”. Escoja la opción deseada y a continuación indique el día en que se ha producido. Si el último día del mes continuara con la IT, deje el campo “al” en blanco. […]
En el menú general, vaya a “Datos”, “Trabajadores”, seleccione el trabajador y pinche en la pestaña “Variables”, pulse “Descuentos”. Le aparecerá una pantalla donde deberá indicar el importe del anticipo en el campo correspondiente. De forma automática se deducirá en la nómina.
En el menú general, seleccione la opción “Datos”, “trabajadores”. Seleccione el trabajador deseado y vaya a la pestaña de “Variables”, pulse en el comando “Incrementos”. Pulse en el “+” que hay al lado del campo “Días nocturnidad” e indique en el calendario los días en que se han producido. También deberá indicar el precio de […]
En el menú general seleccione “Datos”, “Trabajadores”. Una vez en la ficha del trabajador deseado, vaya a la pestaña de “Variables” y pulse en comando “Descuentos”. Pulse en el “+” seleccione el mes al que corresponden e indique los días en que se han producido. Esta acción se realizará únicamente si está transmitiendo a través […]
Las horas extras estructurales son las que aquellas horas que se realizan sobre la duración máxima de la jornada de trabajo para reparar siniestros o daños extraordinarios y urgentes, así como en los casos de riesgo de perdida de materias primas. En cambio las horas no estructurales son las horas realizadas sobre la jornada máxima […]
En el menú general seleccione “Datos” y después “Trabajadores”. Vaya al trabajador que desee y elija la pestaña “Variables”. En esta pantalla pulse en el comando “Incrementos”. A continuación pulse en el campo “Detalle de las horas extras” para así poder llevar un registro detallado de las horas extras realizadas durante el mes por el […]
Vaya a la pantalla del trabajador, para ello en el menú general pulse “Datos”, “Trabajadores”. Una vez en la pantalla a través de “Buscar F3” o “Selección de empresa”, seleccione el que desee. Vaya a la pestaña “Variables”. En el campo “Baja definitiva día” introduzca el día que cesa la relación laboral. Abra el desplegable […]
Una vez calculada la nómina podrá rectificarla cuantas veces desee. Para ello dentro de la ficha del trabajador vaya a la pestaña “Otros” y después a “Cálculos anteriores”, seleccione la línea que se ha creado al hacer la nómina y pinche en el campo “Aquí”. Podrá observar que en la esquina superior derecha aparecen dos […]
Previo al cálculo de la nómina deberá indicar las incidencias tenidas por los trabajadores durante el mes, para ello vaya al menú general situado en la parte izquierda de la pantalla principal seleccione “Datos” y elija la opción “Trabajadores”. Ya en la pantalla pinche en el campo “Selección de empresas”. Le aparecerá un listado con […]
Dentro de la ficha del trabajador, vaya a la pestaña “Contrato”, seleccione la opción “Bonificación más de 65 años”, pinche en la flecha roja, rellene la fecha de inicio y marque en el caso de que se deba aplicar “Cotización especial por solidaridad”.
Se podrán definir desde el convenio, empresa o desde el trabajador. Desde el convenio: En el menú general seleccione “Introducir datos”, “Convenios”, seleccione el que desee, pulse “Complem” y para crear un nuevo registro pulse aquí. Desde la empresa: En el menú general seleccione “Introducir datos”, “Empresas”, seleccione la deseada y pulse “Complementos”. para crear […]
Primero deberá darlo de baja del primer contrato, para ello, vaya a la pestaña VARIABLES, de la ficha del trabajador, rellene el campo “Baja definitiva día”, con el día de finalización del contrato. Si no desea liquidar el importe de las pagas extras y de las vacaciones devengadas hasta el momento, ponga un check en […]
En la ficha del trabajador, en la pestaña “CONTRATO”, ponga un check en el campo Pluriempleo/Desempleo, y rellene los distintos campos de las bases de cotización.
En la ficha del trabajador, en la pestaña “CONTRATO”, rellene los campos: “Fecha conces.”, “Bonificación formación” y “Horas formación”. Esto deberá indicarlo siempre antes del cálculo de la nómina.
Ponga la fecha de inicio del nuevo contrato en la pestaña “EMPRESA”, en el campo “FECHA DE ALTA EN LA EMPRESA” y en la pestaña “CONTRATO” en el campo “COMIENZO CONTRATO”.
Dentro de la ficha del trabajador, seleccione la pestaña “EMPRESA”, en la esquina inferior derecha de la pantalla aparece un campo “Tipo retribución (D/M)”, señale una “D” si es diaria o una “M” en el caso contrario.
En la pestaña “EMPRESA” de la ficha del trabajador, sitúese en el campo “CATEGORÍA”, abra el desplegable y seleccione la categoría deseada, el programa le preguntará “si desea reemplazar los nuevos datos de la categoría”, ponga “si” y los nuevos importes de la categoría pasarán al trabajador.
Se podrá establecer desde el convenio al asignar los importes a cobrar por categorías: Dentro de la pantalla del convenio, seleccione la pestaña categorías, seleccione la deseada y pulse modificar. Si en el convenio aparece un importe a cobrar, en la pantalla que le aparece, rellene el campo “Vacaciones Eur.”, o bien en los propios […]
Si el cambio de bonificación se realiza el día primero del mes, únicamente deberá ir a la pestaña de “contrato” dentro de la ficha del trabajador e introducir la nueva bonificación y la fecha de inicio. Si el cambio de bonificación debe hacerse durante el mes, deberá hacer un finiquito “sin liquidación de pagas extras […]
En la ficha del trabajador, seleccione la pestaña “contrato”, en la parte inferior ponga un check en el campo “BONIFICACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS”. Entonces le aparecerá una flecha, pulse en ella y se abrirá una pantalla donde deberá especificar, la fecha de inicio de la bonificación. También deberá marcar si tiene cotización especial por […]
En la pestaña del IRPF, dentro de la ficha del trabajador pinche en el campo nº de ascendientes, una vez en la pantalla, pulse “Alta”, rellene los campos necesarios y pulse Aceptar.
En la pestaña del IRPF, dentro de la ficha del trabajador pinche en el campo nº de hijos, una vez en la pantalla, pulse “Alta”, rellene los campos necesarios y pulse Aceptar.
Vaya a “Datos”, seleccione la opción “Trabajadores”, una vez en el trabajador seleccione la pestaña “Conceptos”, pulse en la opción “Para crear un nuevo registro pulse”, “Aquí”, seguidamente “ver todos F3”, seleccione el concepto y dele a “ Alta”. Pulse la opción “Para acceder a otros Datos pulse “Aquí”. Y seleccione el campo “Salario en […]
Sí, lo hará en la ficha del trabajador. Vaya a “Introducir datos” en menú general, y después a “Trabajadores”, seleccione el deseado y vaya a la pestaña “ECONOM”, e introduzca el porcentaje en el campo Porcentaje I.R.P.F fijo. También puede asignarle un porcentaje “Cero”. RECUERDE QUE LA EMPRESA ES RESPONSABLE DE APLICAR EL PORCENTAJE CORRECTO, […]
En menú general vaya a “Introducir datos”, “Trabajadores”, una vez en la ficha del trabajador, seleccione la pestaña “Econom”, en el campo “Total a percibir” introduzca el importe, después en el campo Neto/Bruto(N/B), por último seleccione el Concepto que desea que aparezca con el importe que se complementa.
La antigüedad la podrá fijar desde el convenio, la empresa o el trabajador. Lo fijado desde la empresa, prevalecerá sobre lo establecido en el convenio. Y lo establecido sobre el trabajador, prevalecerá sobre lo asignado en la empresa. Si desea introducirla desde el convenio. En la pantalla menú general seleccione “Datos”, “Convenio”, seleccione el deseado […]
En el menú general seleccione “Datos” y después la opción “Trabajadores”, le aparecerá una pantalla, en la que deberá indicar “Nombre”, “Empresa” en la que va a prestar sus servicios, “Categoría” y si es autónomo o no. Pulse “Aceptar” y le aparecerá una pantalla con diversas pestañas para recoger toda la información necesaria.
Se podrán definir desde el convenio, empresa o desde el trabajador. Desde el convenio: En el menú general seleccione “Introducir datos”, “Convenios”, seleccione el que desee, pulse “Complem” y para crear un nuevo registro pulse aquí. Desde la empresa: En el menú general seleccione “Introducir datos”, “Empresas”, seleccione la deseada y pulse “Complementos”. para crear […]
Para insertar el logotipo de su empresa en la nómina debe seguir lo siguientes pasos: – Vaya a la ficha de la empresa, pestaña “Logo” Seleccione «Si» en la opción «Imprimir logotipo de la empresa». – Busque la ubicación del logotipo, para ello pulse el botón «Pulse aquí». – Por último ajuste la posición del […]
En el menú general seleccione “Datos”, “Empresas”, una vez en la empresa, en la pestaña “general” y en el campo Cód.cta.cotiz introduzca el número. Cuando cree al trabajador deberá seleccionar en la ficha del trabajador la pestaña “empresa”, en el campo Cta.cot.empresa, abra el desplegable y seleccione la cuenta de cotización en la que deba […]
Sí podrá establecerlos y además siempre prevalecerán los datos dados en la empresa sobre los del convenio.
En el menú general seleccione “Datos” y después la opción “Empresas” y le aparecerá la pantalla donde deberá rellenar los campos “Nombre” y “Convenio” al que pertenece. Una vez rellenados estos datos pulse el comando “Más datos” y le aparecerá una pantalla con diversas pestañas donde deberá introducir todos los datos necesarios.
Se podrán definir desde el convenio, empresa o desde el trabajador. Desde el convenio: En el menú general seleccione “Datos”, “Convenios”, seleccione el que desee, pulse “Complem” y para crear un nuevo registro pulse aquí. Desde la empresa: En el menú general seleccione “Datos”, “Empresas”, seleccione la deseada y pulse “Complementos”. para crear un nuevo […]
En el menú general elija “Atrasos de convenio”. Vaya a la opción “Convenios”. Elija el convenio que desee. Seleccione la pestaña “Categorías”. Seleccione las que desee rectificar y dele a modificar. Una vez en la categoría, pulse en el botón “Conceptos” .Modifique los importes de los conceptos salariales. Haga lo mismo con las pagas extras. […]
En el menú general vaya a “Datos”, y a la opción “Convenios”, “crear/buscar convenios”. Pulse “Buscar”,elija el que desee actualizar. Pestaña “Categorías”, seleccione las que desee modificar e introduzca los nuevos importes. Después vaya a la pestaña “Revisión”. Ponga un check en la opción “Acumular datos actuales como anteriores en trabajadores” y presione “Aceptar”. Después […]
En el menú general seleccione “Datos” y después la opción “Convenios”. Le aparecerá una pantalla donde deberá indicar nombre del convenio, número y ámbito de aplicación. Una vez rellenados los campos pulse Aceptar y le aparecerá una pantalla con diversas pestañas donde deberá ir indicando las diversas características del convenio.